1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3055-7-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-01-2023 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3055-11-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LST CHACABUCO Razón Social LST Chacabuco R.U.T. 61.102.126-7 Dirección de Unidad de Compra Molo 360 s/n Base Naval 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 07/2023 del sistema CGU PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social LST Chacabuco R.U.T. 61.102.126-7 Dirección de Facturación Molo 360 s/n Base Naval Comuna Talcahuano Impuesto 117004,28 Dirección de Envío de la Factura Molo 360 s/n Base Naval 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-01-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A. Vehículos Motorizados Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Sucursal KAUFMANN S.A. Vehículos Motorizados Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111703 Baterías para vehículos 1 Unidad ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD, SEGÚN DETALLE ADJUNTO ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD, SEGÚN DETALLE ADJUNTO $ 615.812,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 615.812 $ 615.812

Total Neto	$ 615.812
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 117.004
TOTAL OC	$ 732.816