1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3056-147-R106 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2006 Nombre de la Orden de Compra reparacion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas articulos para reparacion mochilas. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO APOYO LOGISTICO DEL CUERPO IM Razón Social Centro de Apoyo Logístico del Cuerpo IM R.U.T. 70.617.700-0 Dirección de Unidad de Compra 16 de Junio s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Apoyo Logístico del Cuerpo IM R.U.T. 70.617.700-0 Dirección de Facturación 16 de Junio s/n Camino Internacional Comuna Concón Impuesto 13910,66 Dirección de Envío de la Factura 16 de Junio s/n Camino Internacional 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LUIS OSVALDO GUTIERREZ BRITO R.U.T. 10.855.330-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53141507 Broches 3 Cono Broches cono de hilo verde oliva Nº 20 $ 5.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.142 $ 17.142 53141507 Broches 166 Unidad Broches broches a presion $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.300 $ 8.300 53141507 Broches 300 Unidad Broches remaches pop 5 x 25 $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 53141507 Broches 2 Paquete Broches agujas de 135 x 17 $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.764 $ 11.764 53141507 Broches 2 Rollo Broches correas de 2.5 $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008 $ 21.008

Total Neto	$ 73.214
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 13.911
TOTAL OC	$ 87.125