1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3056-3-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-01-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3056-1-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ARTICULOS COTIZADOS PUESTOS EN LUGAR DE COMPRADOR, SEGUN CARACTERISTICAS. CONSULTAS CON SR. ARAYA A FONO:032-2522566.- Proveniente de Licitación 3056-1-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO APOYO LOGISTICO DEL CUERPO IM Razón Social Centro de Apoyo Logístico del Cuerpo IM R.U.T. 70.617.700-0 Dirección de Unidad de Compra 16 de Junio s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Apoyo Logístico del Cuerpo IM R.U.T. 70.617.700-0 Dirección de Facturación 16 de Junio s/n Camino Internacional Comuna -1 Impuesto 2249,03 Dirección de Envío de la Factura 16 de Junio s/n Camino Internacional 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 1 Galón Pinturas aceitosas oleo habitacional negro $ 7.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.429 $ 7.429 31211904 Brochas 1 Unidad Brochas brochas de 2" $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 664 $ 664 47131805 Limpiadores de uso general 2 Tarro Limpiadores de uso general limpia metales brasso 200 ml. $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.672 $ 2.672 31211604 Diluyentes para pinturas 1 Litro Diluyentes para pinturas diluyente sintetico $ 622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 622 $ 622 31191501 Papeles de lija 10 Pliego Papeles de lija pliego lija madera Nº 120 $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450 $ 450

Total Neto	$ 11.837
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.249
TOTAL OC	$ 14.086