1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3057-19-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-03-2023 Nombre de la Orden de Compra RENOVACIÓN DE SOPORTE Y LICENCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONTRALORIA DE LA ARMADA Razón Social Contraloría de la Armada R.U.T. 61.102.079-1 Dirección de Unidad de Compra General del Canto 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 232023 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Contraloría de la Armada R.U.T. 61.102.079-1 Dirección de Facturación General del Canto 398 Comuna Valparaíso Impuesto 365,1553 Dirección de Envío de la Factura General del Canto 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-03-2023 Título Descripción FACTURACION SE SOLICITA EMITIR FACTURA EN PESOS CHILENOS. CON EL TIPO DE CAMBIO A LA FECHA DE EMISION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. (27-03-2023) 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sistemas Oracle de Chile S.A. Razón Social SISTEMAS ORACLE DE CHILE LIMITADA R.U.T. 96.557.720-3 Sucursal Sistemas Oracle de Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112202 Up grade de software 1 Unidad Soporte Técnico del Programa Oracle Database Standard Edition One - Processor Perpetual Soporte Técnico del Programa Oracle Database Standard Edition One - Processor Perpetual US$ 1.921,87 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 1.921,87 US$ 1.921,87

Total Neto	US$ 1.921,87
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 365,16
TOTAL OC	US$ 2.287,03