1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3057-29-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-08-2020 Nombre de la Orden de Compra Reparaciones cocina y repostero Contraloría Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONTRALORIA DE LA ARMADA Razón Social Contraloría de la Armada R.U.T. 61.102.079-1 Dirección de Unidad de Compra General del Canto 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Contraloría de la Armada R.U.T. 61.102.079-1 Dirección de Facturación General del Canto 398 Comuna Valparaíso Impuesto 79245,96 Dirección de Envío de la Factura General del Canto 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-08-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LEONARDO JAVIER Razón Social CONSTRUCTORA FERVAL LTDA R.U.T. 76.789.024-9 Sucursal LEONARDO JAVIER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida     $ 417.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 417.084 $ 417.084

Total Neto	$ 417.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.246
TOTAL OC	$ 496.330