1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3057-32-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-04-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ARRIENDO IMPRESORAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-47-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONTRALORIA DE LA ARMADA Razón Social Contraloría de la Armada R.U.T. 61.102.079-1 Dirección de Unidad de Compra General del Canto 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 322023 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Contraloría de la Armada R.U.T. 61.102.079-1 Dirección de Facturación General del Canto 398 Comuna Valparaíso Impuesto 9097,39 Dirección de Envío de la Factura General del Canto 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad COPIAS SEGÚN CONTRATO, FACTURA N° 681468 COPIAS SEGÚN CONTRATO, FACTURA N° 681468 $ 19.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.630 $ 19.630 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO, FACTURA N° 681468 CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO, FACTURA N° 681468 $ 28.251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.251 $ 28.251

Total Neto	$ 47.881
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.097
TOTAL OC	$ 56.978