1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3057-45-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-05-2023 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3057-25-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONTRALORIA DE LA ARMADA Razón Social Contraloría de la Armada R.U.T. 61.102.079-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 412023 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Contraloría de la Armada R.U.T. 61.102.079-1 Dirección de Facturación General del Canto 398 Comuna Valparaíso Impuesto 111368,5 Dirección de Envío de la Factura General del Canto 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-05-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 24 Bidón LAVALOZAS CONCENTRADO DE 5 LTS. LAVALOZA LIQ 5 LT. DO¥A FRESIA LIMON $ 1.963,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.112 $ 47.112 47131803 Desinfectantes domésticos 48 Botella CLORO GEL 900 ML CLORO GEL 900 ML. IMPEKE CITRUS NARANJ $ 901,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.248 $ 43.248 47131830 Productos de limpieza de muebles 24 Unidad LUSTRA MUEBLES EN CREMA DE 500 cc. LUSTRAMUEBLES 500 CC TREMEX $ 1.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.880 $ 35.880 47121701 Bolsas de basura 90 Pack BOLSA DE BASURA 50 X 70 X 10 BOLSA ASEO ROLLO 50 X 70 10 UN. IMPEKE $ 287,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.830 $ 25.830 14111704 Papel higiénico 80 Rollo PAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE HOJA ROLLO 500 MTS. PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S ELITE $ 1.988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.040 $ 159.040 14111703 Toallas de papel 120 Rollo TOALLA DE PAPEL PARA MANOS USO EN BAÑOS TOALLA PAPEL 2 ROLL. 190 MT. RENDIPEL $ 2.292,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.040 $ 275.040

Total Neto	$ 586.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.368
TOTAL OC	$ 697.518

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.156.526-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.260.070-6 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.295.342-0 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 76.295.342-0 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 76.308.616-k Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 76.462.500-5 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 76.490.305-6 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 76.595.544-0 Ver adjunto 9.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto 10.- R.U.T del cotizante 77.115.548-0 Ver adjunto 11.- R.U.T del cotizante 77.171.525-7 Ver adjunto 12.- R.U.T del cotizante 77.404.653-4 Ver adjunto 13.- R.U.T del cotizante 77.556.496-2 Ver adjunto 14.- R.U.T del cotizante 77.636.676-5 Ver adjunto 15.- R.U.T del cotizante 84.348.700-9 Ver adjunto 16.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto 17.- R.U.T del cotizante 96.908.760-k Ver adjunto