1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3057-48-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-06-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-47-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONTRALORIA DE LA ARMADA Razón Social Contraloría de la Armada R.U.T. 61.102.079-1 Dirección de Unidad de Compra General del Canto 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 45/2023 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Contraloría de la Armada R.U.T. 61.102.079-1 Dirección de Facturación General del Canto 398 Comuna Valparaíso Impuesto 16178,88 Dirección de Envío de la Factura General del Canto 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO, FACTURA N° 689294 CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO, FACTURA N° 689294 $ 54.869,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.869 $ 54.869 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad COPIAS SEGÚN CONTRATO, FACTURA N° 689294 COPIAS SEGÚN CONTRATO, FACTURA N° 689294 $ 30.283,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.283 $ 30.283

Total Neto	$ 85.152
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.179
TOTAL OC	$ 101.331