1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3057-73-CM21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-10-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONTRALORIA DE LA ARMADA Razón Social Contraloría de la Armada R.U.T. 61.102.079-1 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Contraloría de la Armada R.U.T. 61.102.079-1 Dirección de Facturación General del Canto 398 Comuna Viña del Mar Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura General del Canto 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Razón Social LATAM AIRLINES GROUP S.A. R.U.T. 89.862.200-2 Sucursal LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje adulto PNR: IKAGDS Ticket: 0452158272615 Ruta: Santiago de Chile/Punta Arenas/Santiago de Chile Observacion: SCL-PUQ OCT 21, 2021 Ida: 21-10-2021 Regreso: 22-10-2021   $ 220.896,00 $ 20.888,00 $ 0,00 $ 220.896 $ 200.008

Total Neto	$ 200.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 200.008