1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3057-83-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-09-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONTRALORIA DE LA ARMADA Razón Social Contraloría de la Armada R.U.T. 61.102.079-1 Dirección de Unidad de Compra General del Canto 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Contraloría de la Armada R.U.T. 61.102.079-1 Dirección de Facturación General del Canto 398 Comuna Valparaíso Impuesto 8861,03 Dirección de Envío de la Factura General del Canto 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-09-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO, FACTURA N°651575 CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO, FACTURA N°651575 $ 30.481,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.481 $ 30.481 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad COPIAS SEGÚN CONTRATO, FACTURA N°651575 COPIAS SEGÚN CONTRATO, FACTURA N°651575 $ 16.156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.156 $ 16.156

Total Neto	$ 46.637
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.861
TOTAL OC	$ 55.498