1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3057-89-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-10-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONTRALORIA DE LA ARMADA Razón Social Contraloría de la Armada R.U.T. 61.102.079-1 Dirección de Unidad de Compra General del Canto 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Contraloría de la Armada R.U.T. 61.102.079-1 Dirección de Facturación General del Canto 398 Comuna Valparaíso Impuesto 8355,82 Dirección de Envío de la Factura General del Canto 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-10-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO, FACTURA N°656148 CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO, FACTURA N°656148 $ 32.461,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.461 $ 32.461 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad COPIAS SEGÚN CONTRATO, FACTURA N°656148 COPIAS SEGÚN CONTRATO, FACTURA N°656148 $ 11.517,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.517 $ 11.517

Total Neto	$ 43.978
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.356
TOTAL OC	$ 52.334