1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3059-10-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3059-1-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3059-1-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDO DE MISILERAS SUR Razón Social Comando de Misileras Sur R.U.T. 61.941.700-3 Dirección de Unidad de Compra O´Higgins 1169 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Misileras Sur R.U.T. 61.941.700-3 Dirección de Facturación AVDA. PRESIDENTE MANUEL BULNES Nº 5376 Comuna Punta Arenas Impuesto 11486,45 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PRESIDENTE MANUEL BULNES Nº 5376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO DE MERCADERIA DESPACHAR AVENIDA BULNES 5376, BASE NAVL PUNTA ARENAS 061-205487 OSCAR AHUIMADA ESTAY 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora Escort Limitada Razón Social COMERCIALIZADORA ESCORT LIMITADA R.U.T. 77.309.980-4 Sucursal Comercializadora Escort Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121606 Cable coaxial 5 Unidad INT AUT 3 X 10A 400 V INT AUT 3 X 10A 400 V $ 12.091,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.455 $ 60.455

Total Neto	$ 60.455
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.486
TOTAL OC	$ 71.941