1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3059-48-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-09-2012 Nombre de la Orden de Compra PASAJES T1 PAJARO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDO DE MISILERAS SUR Razón Social Comando de Misileras Sur R.U.T. 61.941.700-3 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PRESIDENTE MANUEL BULNES Nº 5376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Misileras Sur R.U.T. 61.941.700-3 Dirección de Facturación AVDA. PRESIDENTE MANUEL BULNES Nº 5376 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PRESIDENTE MANUEL BULNES Nº 5376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-09-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SKY AIRLINE Razón Social SKY AIRLINE S A R.U.T. 88.417.000-1 Sucursal SKY AIRLINE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida MAYOR COSTO POR CAMBIO DE FECHA PASAJES ADQUIRIDOS POR ORDEN DE COMPRA 3059-33-CM12 MAYOR COSTO POR CAMBIO DE FECHA PASAJES ADQUIRIDOS POR ORDEN DE COMPRA 3059-33-CM12 $ 141.628,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.628 $ 141.628

Total Neto	$ 141.628
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 141.628

Justificación de exención de impuesto