1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3059-57-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3059-13-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3059-13-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDO DE MISILERAS SUR Razón Social Comando de Misileras Sur R.U.T. 61.941.700-3 Dirección de Unidad de Compra O´Higgins 1169 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Misileras Sur R.U.T. 61.941.700-3 Dirección de Facturación AVDA. PRESIDENTE MANUEL BULNES Nº 5376 Comuna * Impuesto 25650 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PRESIDENTE MANUEL BULNES Nº 5376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGAR MATERIAL AVENIDA MANUEL BULNES N° 5376, BASE NAVAL TRES PUENTES PUNTA ARENAS FONO 061-735376 CONTACTO OSCAR AHUMADA ESTAY O DANIEL AVENDAÑO CAMPOS 061-205487   5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDYKA Razón Social GRAFICA DISENO Y SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 77.103.970-7 Sucursal ANDYKA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101601 Máquinas para cortar papel o accesorios 1 Unidad anilladora   $ 135.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000

Total Neto	$ 135.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.650
TOTAL OC	$ 160.650