1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3061-101-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-06-2014 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENCIÓN AREAS VERDES JUNIO 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3061-2-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL IQUIQUE Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 706 Comuna 7 Impuesto 148580 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresa de árboles seguros Razón Social LEONEL ROBLES RIVERA R.U.T. 6.963.484-2 Sucursal Empresa de árboles seguros Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCIÓN AREAS VERDES Y JARDINES MES DE JUNIO DEL 2014.-   $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 1 Unidad SERVICIOS ADICIONALES (SEMILLADO Y FERTILIZADO EN COSTADO EDIFICIO HABITABILIDAD).-   $ 332.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 332.000 $ 332.000

Total Neto	$ 782.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 148.580
TOTAL OC	$ 930.580