1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3061-101-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3061-1-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3061-1-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL IQUIQUE Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 706 Comuna Iquique Impuesto 578550 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-05-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BRIAN JOSUE Razón Social BRIAN JOSUE ROBLES AHUMADA R.U.T. 18.006.464-8 Sucursal BRIAN JOSUE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221012 Jardines 1 Unidad Mantención de áreas verdes y jardines de la Base Naval de Iquique. correspondiente al segundo trimestre Mantención de áreas verdes y jardines de la Base Naval de Iquique. correspondiente al segundo trimestre $ 3.045.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.045.000 $ 3.045.000

Total Neto	$ 3.045.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 578.550
TOTAL OC	$ 3.623.550