1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3061-113-CM09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL IQUIQUE Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 706 Comuna Iquique Impuesto 27079,6284 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 110   (4937) BOLSA DE BASURA BIOMAS 80 x110 10 BOLSAS 118544 (4937) BOLSA DE BASURA BIOMAS 80 x110 10 BOLSAS; Código: 12473;Región : I $ 478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.580 $ 52.580 12141901 Cloro Cl 48   (27725) CLORO CLORINDA CORRIENTE 1000 cc 29762 (27725) CLORO CLORINDA CORRIENTE 1000 cc ; Código: 16145;Región : I $ 458,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.984 $ 21.984 47131810 Productos para lavar platos 4   (211558) LAVALOZA VIRGINIA LIMPIADOR LIQUIDO 20 LT. LIMON 211558 (211558) LAVALOZA VIRGINIA LIMPIADOR LIQUIDO 20 LT. LIMON ; Código: 12148;Región : I $ 17.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.400 $ 69.400

Total Neto	$ 143.964
Descuento	$ 1.440
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.080
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 169.604