1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3061-125-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-05-2026 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENCION TECHO CASINO OFICIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL IQUIQUE Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Facturación AVDA. ARTURO PRAT 706, BASE NAVAL IQUIQUIE Comuna Iquique Impuesto 88190,02 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ARTURO PRAT 706, BASE NAVAL IQUIQUIE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA CORDANO Razón Social FERRETERIA CORDANO LIMITADA R.U.T. 77.328.542-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA CORDANO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211707 Barnices 1 Galón DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN PLIEGO DE CONDICIONES. PROVEEDOR DEBERÁ OFERTAR POR LA TOTALIDAD DE LOS ARTÍCULOS SOLICITADOS, DE LO CONTRARIO SU OFERTA SERÁ DECLARADA INADMISIBLE.   $ 464.158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 464.158 $ 464.158

Total Neto	$ 464.158
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.190
TOTAL OC	$ 552.348