1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3061-130-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-08-2014 Nombre de la Orden de Compra adquisicion de verduras frescas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3061-6-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL IQUIQUE Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 706 Comuna Iquique Impuesto 654427,07 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EL RAYO LTDA. Razón Social SOC DISTRIBUIDORA EL RAYO LIMITADA R.U.T. 76.162.240-4 Sucursal EL RAYO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Unidad guias n° 21614,21615,21618,21623,21624,21626,21627,21632,21631,21633,21641,21643,21645,21646,21647,21642,21653,21659,21650,21651,21663,21666,21667,21671,21672,21673,21674,21681,21682,21683,21684,21688,21689,21690,21691,21694,21695,21699,21700,21703,21704,21706,21717,21719,21720,21721,21722,21723,21724,21725,21726,21727,21729,21730,21732,2173321734,21740,21742,21744. segun guias $ 3.444.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.444.353 $ 3.444.353

Total Neto	$ 3.444.353
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 654.427
TOTAL OC	$ 4.098.780