1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3061-140-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-04-2025 Nombre de la Orden de Compra O.C. CENMACUAR, CONVERSOR DE FIBRA OPTICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL IQUIQUE Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 502300002444BH12204012000 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 706 Comuna Iquique Impuesto 42738,6 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-05-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Díaz SpA Razón Social COMERCIAL DÍAZ SPA R.U.T. 77.255.592-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Díaz SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121429 Conector de fibra óptica 6 Unidad 1-1000-RJ45 GIGABIT MEDIA CONVERTER FIBRA OPTICA 5-18VDC CON FUENTE 12VDC.   $ 37.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.940 $ 224.940

Total Neto	$ 224.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.739
TOTAL OC	$ 267.679