1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3061-145-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-09-2010 Nombre de la Orden de Compra FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3061-53-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL IQUIQUE Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 706 Comuna Iquique Impuesto 291953,05 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-08-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EL RAYO LTDA. Razón Social SOC DISTRIBUIDORA EL RAYO LIMITADA R.U.T. 76.162.240-4 Sucursal EL RAYO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Unidad FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS FRUTAS Y VERDURAS FRESCA SEGUN GUIAS Nº 14784-14781-14780-14740-14739-14732-14727-14721-14717-14711-14710-14707-14703-14702-14695-14691-14689-14687-14679-14676-14672-14665-14664-14660-14659-14657-14650-14639-14630-14624. $ 1.536.595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.536.595 $ 1.536.595

Total Neto	$ 1.536.595
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 291.953
TOTAL OC	$ 1.828.548