1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3061-161-SE26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO FOTOCOPIADORA CENMACUAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-47-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL IQUIQUE Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 502300022090050001013828R del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 706 Comuna Iquique Impuesto 11542,21927424 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1126 Unidad COPIAS B N SEGUN CONTRATO COPIAS B N SEGUN CONTRATO $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.756 $ 6.435 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO $ 54.314,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.314 $ 54.314

Total Neto	$ 60.749
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.542
TOTAL OC	$ 72.291