1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3061-170-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-09-2012 Nombre de la Orden de Compra 3061-3-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3061-3-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL IQUIQUE Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 706 Comuna Iquique Impuesto 343006,43 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EL RAYO LTDA. Razón Social SOC DISTRIBUIDORA EL RAYO LIMITADA R.U.T. 76.162.240-4 Sucursal EL RAYO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Unidad Verduras, frutas y huevos Segun guias Nº 18359-18358-18357-18356-18355-18338-18335-18334-18332-18331-18330-18328-18320-18314-18312-18308-18307-18305-18300-18299-18295-18293-18290-18279-18274-18270-18269-18268-18254-18248-18247-18236-18235-18234-18229-18221-18220-18219-1808-18 $ 1.805.297,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.805.297 $ 1.805.297

Total Neto	$ 1.805.297
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 343.006
TOTAL OC	$ 2.148.303