1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3061-175-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-06-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3061-207-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL IQUIQUE Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 706 Comuna Iquique Impuesto 87814,2 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-06-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIERÍA Y TRANSPORTE FARKUS SPA Razón Social INGENIERÍA Y TRANSPORTE FARKUS SPA R.U.T. 76.647.096-3 Sucursal INGENIERÍA Y TRANSPORTE FARKUS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23111507 Maquinaria para recuperación de gas 1 Unidad SERVICIO DE REPARACION DE LINEA DE GAS LICUADO POR FUGA, EN CIRCUITO EMBUTIDO, CON POSTERIOR REPOSICIÓN DE CONCRETO , CERAMICAS Y PINTURA.   $ 462.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462.180 $ 462.180

Total Neto	$ 462.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.814
TOTAL OC	$ 549.994