1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3061-18-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-09-2010 Nombre de la Orden de Compra FRUTAS Y VERDDURAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3061-53-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL IQUIQUE Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 706 Comuna Iquique Impuesto 161171,49 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor gopi Razón Social SERGIO DEL CARMEN GOMEZ TAPIA R.U.T. 7.392.057-4 Sucursal gopi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Unidad no definida FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS ( FACTURA Nº 8964 GUIAS Nº 30072-30073-30074-30075-30076-30077-30078-30080-30081-30082-30084-30086-30089-30090-30091-30092-30093-30094-30097. $ 848.271,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 848.271 $ 848.271

Total Neto	$ 848.271
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 161.171
TOTAL OC	$ 1.009.442