1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3061-18-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-02-2014 Nombre de la Orden de Compra suministro de huevos, fruta y verdura Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3061-6-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL IQUIQUE Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 706 Comuna Iquique Impuesto 270480,2 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EL RAYO LTDA. Razón Social SOC DISTRIBUIDORA EL RAYO LIMITADA R.U.T. 76.162.240-4 Sucursal EL RAYO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Unidad segun detalle según guia, 20719,20724,20742,20746,29747,29748,20754 20755,20756,20774,20775,20783,20784,20785,20793,20800 20806,20807,20808,20810,20816,20817,20820,20821,20832 20839,20840,20841,20847,20853 y 20860. $ 1.423.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.423.580 $ 1.423.580

Total Neto	$ 1.423.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 270.480
TOTAL OC	$ 1.694.060