1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3061-183-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-06-2020 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE JARDINES Y ÁREAS VERDES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3061-82-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL IQUIQUE Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5033/68/2020 503300002444dq12208003000 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 706 Comuna Iquique Impuesto 95760 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción COORDINAR CON CLAUDIO ARIAS AL 976750386   5 .- Datos del Proveedor Proveedor BRIAN JOSUE Razón Social BRIAN JOSUE ROBLES AHUMADA R.U.T. 18.006.464-8 Sucursal BRIAN JOSUE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221012 Jardines 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES MAYO. SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES MAYO. $ 504.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.000 $ 504.000

Total Neto	$ 504.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.760
TOTAL OC	$ 599.760