1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3061-19-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-02-2015 Nombre de la Orden de Compra adquisicion de verduras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3061-6-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL IQUIQUE Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 706 Comuna Iquique Impuesto 707830,37 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EL RAYO LTDA. Razón Social SOC DISTRIBUIDORA EL RAYO LIMITADA R.U.T. 76.162.240-4 Sucursal EL RAYO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Unidad N° 22540 22556 22558 22560 22572 22573 22578 22579 22582 22583 22597 22601 22603 22605 22615 22621 22626 22629 22639 22639 22646 22650 22657 22659 22660 22661 22662 22666 22669 22674 22686 22688 22692 22693 22698 22702 22703 22704 22706 SEGUN GUIAS $ 3.725.423,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.725.423 $ 3.725.423

Total Neto	$ 3.725.423
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 707.830
TOTAL OC	$ 4.433.253