1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3061-20-SE13 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 12-02-2013 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTRO DE VERDURAS FRESCAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3061-20-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL IQUIQUE Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 706 Comuna Iquique Impuesto 261006,8 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Gopi Razón Social ESTHER DEL CARMEN PINO TRUJILLO R.U.T. 8.631.875-k Sucursal Comercial Gopi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Unidad CONTRATO SUMINISTRO DE VERDURAS SEGÚN GUÍAS 261-262-263-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-284-285-286-287-288-289-290-291-292 $ 1.373.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.373.720 $ 1.373.720

Total Neto	$ 1.373.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 261.007
TOTAL OC	$ 1.634.727