1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3061-205-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-07-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3061-49-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3061-49-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL IQUIQUE Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 494100002432dw12206006 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 706 Comuna Iquique Impuesto 379783,4 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-07-2019 Título Descripción Coordinar con oliver garcia +569 96398509   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rolando Razón Social SERVICIO TECNICO CTELEC EIRL R.U.T. 76.881.733-2 Sucursal Rolando Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111801 Servicios de ayuda de cámara 1 Unidad La Comandancia de la Base Naval de Iquique tiene la necesidad de realizar la reparación de 01 cámara de frío para la LM Chipana. el trabajo considera seguimiento para el funcionamiento correcto con una visita inspectiva de control a los 30 días. Considera garantía de 6 meses $ 1.998.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.998.860 $ 1.998.860

Total Neto	$ 1.998.860
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 379.783
TOTAL OC	$ 2.378.643