1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3061-211-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-07-2020 Nombre de la Orden de Compra MANTA DE FIBRA DE CERÁMICA 7200X610X25MM LM ANGAMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL IQUIQUE Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 706 Comuna Iquique Impuesto 48450 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-08-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGSyC Razón Social INGSYC INGENIERA EN SERVICIO Y CONSTRUCCIÓN R.U.T. 76.780.721-k Sucursal INGSyC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30141508 Aislamiento de fibra 3 Unidad MANTA DE FIBRA DE CERÁMICA 7200X610X25MM MANTA DE FIBRA DE CERÁMICA 7200X610X25MM $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.000 $ 255.000

Total Neto	$ 255.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.450
TOTAL OC	$ 303.450