1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3061-222-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-11-2010 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE FLEXIBLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Menor a 10 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL IQUIQUE Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 706 Comuna Iquique Impuesto 49836,62 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor contratista en servicios minero Razón Social SERVICIOS A LA MINERIA VIVIANA XIMENA ROJAS URTUBI R.U.T. 76.007.467-5 Sucursal contratista en servicios minero Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141901 Conductos flexibles 1 Unidad   ADQUISICION DE FLEXIBLES SEGUN COTIZACIÓN Nº 010 $ 262.298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 262.298 $ 262.298

Total Neto	$ 262.298
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.837
TOTAL OC	$ 312.135