1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3061-223-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2010 Nombre de la Orden de Compra TRABAJOS ALMACEN DE VIVERES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL IQUIQUE Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 706 Comuna Iquique Impuesto 76319,39 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor l.m. mantenciones Razón Social LUISA GENOVEVA MACHUCA ROJAS R.U.T. 4.980.388-5 Sucursal l.m. mantenciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Unidad   REPARACION Y MANTENCION INSTALACIONES PAÑOL DE VIVERES $ 401.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 401.681 $ 401.681

Total Neto	$ 401.681
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.319
TOTAL OC	$ 478.000