1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3061-25-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-02-2020 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE JARDINES Y ÁREAS VERDES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 3061-18-CO19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL IQUIQUE Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5033/10/2020 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 706 Comuna Iquique Impuesto 144135,9 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción COORDINAR CON CLAUDIO ARIAS AL 976750386   5 .- Datos del Proveedor Proveedor BRIAN JOSUE Razón Social BRIAN JOSUE ROBLES AHUMADA R.U.T. 18.006.464-8 Sucursal BRIAN JOSUE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111713 Servicios de sembradío o mantenimiento de parques 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES DIFERENCIA MES DE NOVIEMBRE. SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES DIFERENCIA MES DE NOVIEMBRE. $ 466.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 466.110 $ 466.110 70111713 Servicios de sembradío o mantenimiento de parques 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES (DOS SEMANAS DE DICIEMBRE). SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES (DOS SEMANAS DE DICIEMBRE). $ 292.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 292.500 $ 292.500

Total Neto	$ 758.610
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 144.136
TOTAL OC	$ 902.746