1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3061-259-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3061-7-E216 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 3061-7-E216 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL IQUIQUE Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 706 Comuna Iquique Impuesto 303050 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAMAQ SPA Razón Social RRENDAMIENTOS DE EQUIPOS Y PROVEEDORES MINEROS E I R.U.T. 76.323.914-4 Sucursal CAMAQ SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153502 Reparación de zona de pintura 1 Unidad no definida Servicio de Mantención a Boya de la jurisdicción perteneciente al “Centro de Mantenimiento de Unidades a Flote de la IV Zona Naval. Según características Técnicas solicitadas en Bases de Licitación Privada Letra W “Especificaciones Técnicas y Demanda Req Se Oferta La mantención de una Boya $ 1.595.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.595.000 $ 1.595.000

Total Neto	$ 1.595.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 303.050
TOTAL OC	$ 1.898.050