1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3061-269-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-08-2025 Nombre de la Orden de Compra O.C. CENMACUAR,MATERIALES PARA TALLER COMBUSTION INTERNA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL IQUIQUE Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5023000023725412204012000 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 706 Comuna Iquique Impuesto 42370 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNÁNDEZ R.U.T. 9.454.737-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211901 Paños para herramientas 3 Saco PAÑOS DE RETAZOS SACOS DE 25 KILOS   $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000 31211901 Paños para herramientas 2 Rollo PAÑOS FILTRO ULTRA WIPE REUTILIZABLE 500 METROS   $ 59.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.000 $ 118.000

Total Neto	$ 223.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.370
TOTAL OC	$ 265.370

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.454.737-7 Ver adjunto