1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3061-271-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3061-12-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3061-12-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL IQUIQUE Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5033/262/2018 del sistema 0550010000244bh12206. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 706 Comuna Iquique Impuesto 1274638,75 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOVAL Razón Social JOSE EDUARDO VALENCIA ALVARADO R.U.T. 9.835.277-5 Sucursal JOVAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153502 Reparación de zona de pintura 1 Unidad CAMBIO Y REPARACIÓN CANALETAS DEL SECTOR HABITABILIDAD Y COMEDORES GENTE DE MAR DE LA BASE NAVAL IQUIQUE. Según lo requerido en las "Especificaciones Técnicas" solicitadas en Clau CAMBIO Y REPARACION DE CANALETAS $ 6.708.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.708.625 $ 6.708.625

Total Neto	$ 6.708.625
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.274.639
TOTAL OC	$ 7.983.264