1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3061-272-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-09-2020 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMINETO DE BOMBA SANITARIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL IQUIQUE Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5033/107/2020 503300002444BH12206001002 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 706 Comuna Iquique Impuesto 76638,59 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción COORDINAR CON CLAUDIO ARIAS AL 976750386   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pablo Nahuelpan Razón Social PABLO ANDRES NAHUELPAN ALUM R.U.T. 6.571.427-2 Sucursal Pablo Nahuelpan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad MANTENIMIENTO DE BOMBA SANITARIA INCLUYE BOBINADO DE 380V 10 HP MANTENIMIENTO DE BOMBA SANITARIA INCLUYE BOBINADO DE 380V 10 HP $ 403.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403.361 $ 403.361

Total Neto	$ 403.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.639
TOTAL OC	$ 480.000