1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3061-288-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-10-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN ILUMINARIA PARA LAM-34 ANGAMOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL IQUIQUE Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 494900002432DW12204012 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Facturación AVDA. ARTURO PRAT 706, BASE NAVAL IQUIQUIE Comuna Iquique Impuesto 34770 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ARTURO PRAT 706, BASE NAVAL IQUIQUIE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SACAM Razón Social COMERCIALIZADORA JORGE MAUREIRA E.I.R.L. R.U.T. 77.714.672-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SACAM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101618 ampolletas de neón 50 Unidad LUMINARIA AMPOLLETA 12W 5500K   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000 39101618 ampolletas de neón 10 Unidad LUMINARIA EQUIPO ESTANCO 2X9 POLICARBONATO   $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000 39101618 ampolletas de neón 50 Unidad LUMINARIA TUBO 9W 5500K VIDRIO DOUBLE CONNECTION   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 183.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.770
TOTAL OC	$ 217.770