1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3061-305-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-07-2021 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION DE FLANJES MOTORES PRINCIPALES LM CHIPANA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL IQUIQUE Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 494100002432DW2204999001 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Facturación AV ARTURO PRAT 706 Comuna Iquique Impuesto 235600 Dirección de Envío de la Factura AV ARTURO PRAT 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Metalica Norte SpA Razón Social EMPRESA DE SERVICIO INDUSTRIAL OLIVARES ROZAS SPA R.U.T. 77.148.844-7 Sucursal Metalica Norte SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180102 Reparación de Transmisión 4 Unidad MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CODO DE DESCARGA DE GAS MOTOR PROPULSOR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CODO DE DESCARGA DE GAS MOTOR PROPULSOR $ 310.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.240.000 $ 1.240.000

Total Neto	$ 1.240.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 235.600
TOTAL OC	$ 1.475.600