1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3061-326-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-12-2025 Nombre de la Orden de Compra RECARGA AGUA PURIFICADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL IQUIQUE Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Facturación AVDA. ARTURO PRAT 706, BASE NAVAL IQUIQUIE Comuna Iquique Impuesto 285298,3 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ARTURO PRAT 706, BASE NAVAL IQUIQUIE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGUAS DE LA PENINSULA Razón Social JOSE LUIS PINO OYARZUN R.U.T. 7.923.596-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AGUAS DE LA PENINSULA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 1330 Unidad RECARGA BIDÓN AGUA PURIFICADA 20 LT CON REPARTO RECARGA BIDÓN AGUA PURIFICADA 20 LT CON REPARTO $ 1.129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.501.570 $ 1.501.570

Total Neto	$ 1.501.570
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 285.298
TOTAL OC	$ 1.786.868

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.844.506-6 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 7.923.596-2 Ver adjunto