1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3061-339-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-11-2022 Nombre de la Orden de Compra RECARGA GAS A GRANEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL IQUIQUE Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Facturación AV ARTURO PRAT 706 Comuna Iquique Impuesto 114497,04 Dirección de Envío de la Factura AV ARTURO PRAT 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESAS LIPIGAS S.A. Razón Social EMPRESAS LIPIGAS S A R.U.T. 96.928.510-k Sucursal EMPRESAS LIPIGAS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 Gas de petróleo licuefactado 1477 Litro RECARGA DE GAS A GRANEL PARA 02 ESTANQUES DE PROPIEDAD DE LIPIGAS, UBICADOS EN EL INTERIOR DE LA BASE NAVAL IQUIQUE, PARA EL PERIODO 2022. RECARGA DE GAS A GRANEL PARA 02 ESTANQUES DE PROPIEDAD DE LIPIGAS, UBICADOS EN EL INTERIOR DE LA BASE NAVAL IQUIQUE, PARA EL PERIODO 2022. $ 408,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 602.616 $ 602.616

Total Neto	$ 602.616
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.497
TOTAL OC	$ 717.113