1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3061-345-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2022 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO FOTOCOPIADORA COMBASEIQUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL IQUIQUE Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5001000013828R12209005000 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Facturación AV ARTURO PRAT 706 Comuna Iquique Impuesto 19275,12 Dirección de Envío de la Factura AV ARTURO PRAT 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Mes CARGO SEGÚN CONTRATO CARGO SEGÚN CONTRATO $ 101.448,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.448 $ 101.448

Total Neto	$ 101.448
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.275
TOTAL OC	$ 120.723