1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3061-357-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-11-2020 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DE 04 NR DUCTOS DE DESCARGA DE GASES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL IQUIQUE Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 706 Comuna Iquique Impuesto 1689650,354 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-12-2020 Título Descripción Entrega de repuestos Lugar de entrega en astilleros detroit Puerto Montt, al costado de buque  5 .- Datos del Proveedor Proveedor DETROIT CHILE S.A. Razón Social DETROIT S.A. R.U.T. 81.271.100-8 Sucursal DETROIT CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41113116 Tubos detectores de gas 4 Unidad Reparación de ducto de descargas de gases de motores NR1, NR2, NR3, NR4 Reparación de ducto de descargas de gases de motores NR1, NR2, NR3, NR4 $ 2.223.224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.892.896 $ 8.892.897

Total Neto	$ 8.892.897
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.689.650
TOTAL OC	$ 10.582.547