1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3061-358-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-11-2023 Nombre de la Orden de Compra Servicio de mantenimiento LM Angamos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL IQUIQUE Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-999-001 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 706 Comuna Iquique Impuesto 150478,67 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-11-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Metalica Norte SpA Razón Social EMPRESA DE SERVICIO INDUSTRIAL OLIVARES ROZAS SPA R.U.T. 77.148.844-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Metalica Norte SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102301 Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento de calderas 1 Unidad no definida SERVICIO DE MANTEMIENTO DE CUPRONIQUEL   $ 791.993,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 791.993 $ 791.993

Total Neto	$ 791.993
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 150.479
TOTAL OC	$ 942.472

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.148.844-7 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto