1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3061-366-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-11-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACIÓN MURO PERIMETRAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3061-81-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL IQUIQUE Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 503300002444BH12206001001 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 706 Comuna Iquique Impuesto 196693,7 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-11-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAÍCES SERVICIOS Razón Social Servicio de ingenieria y comercialización polipipi R.U.T. 76.253.731-1 Sucursal RAÍCES SERVICIOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161503 Muro de piedra en seco 1 Unidad no definida La necesidad de contratar el servicio de reparación del cierre perimetral exterior de la Base Naval de Iquique. Servicio de reparación del cierre perimetral exterior de la Base Naval de Iquique. $ 1.035.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.035.230 $ 1.035.230

Total Neto	$ 1.035.230
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 196.694
TOTAL OC	$ 1.231.924