1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3061-366-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ARRIENDO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA IDISCUA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL IQUIQUE Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5040/56/2020 5040000011211x12209005000 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 706 Comuna Iquique Impuesto 6440,03553245 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción COORDINAR CON ISRAEL ESPINOZA AL CELULAR +56950486568   5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 1657 Unidad COPIAS B/N SEGÚN CONTRATO FACTURA 535502 COPIAS B/N SEGÚN CONTRATO FACTURA 535502 $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.628 $ 6.474 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 1 Unidad CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO FACTURA 535502 CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO FACTURA 535502 $ 27.421,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.421 $ 27.421

Total Neto	$ 33.895
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.440
TOTAL OC	$ 40.335