1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3061-368-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-11-2023 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO FOTOCOPIADORA COMBASEIQUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-47-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL IQUIQUE Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5033000011211X12209005000 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 706 Comuna Iquique Impuesto 12395,40696 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1997 Unidad COPIAS B N SEGUN CONTRATO COPIAS B N SEGUN CONTRATO $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.982 $ 11.327 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad CARGO FIJO SEGUN CONTRATO CARGO FIJO SEGUN CONTRATO $ 53.912,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.912 $ 53.912

Total Neto	$ 65.239
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.395
TOTAL OC	$ 77.634