1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3061-382-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA CIRCUITO DE DESCARGA DE GASES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL IQUIQUE Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 494100002432dw12204012 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 706 Comuna Iquique Impuesto 63224,97 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción COORDINAR CON LISSETE PALACIOS +56972795278   5 .- Datos del Proveedor Proveedor SINSEF Razón Social COMERCIAL SINSEF LIMITADA R.U.T. 78.292.360-9 Sucursal SINSEF Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101507 Grafito 3 Plancha PLANCHA DE EMPAQUETADURA DE GRAFITO CON LAMINA EN FORMATO DE 1000 mm X 1000 mmm X 1/8" DE ESPESOR. PLANCHA DE EMPAQUETADURA DE GRAFITO CON LAMINA EN FORMATO DE 1000 mm X 1000 mmm X 1/8" DE ESPESOR. $ 110.921,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 332.763 $ 332.763

Total Neto	$ 332.763
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.225
TOTAL OC	$ 395.988