1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3061-415-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-10-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3061-12-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3061-12-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL IQUIQUE Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5033/103/2021 503300002444bh12206001001000 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 706 Comuna Iquique Impuesto 1501368,6 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción COORDINAR CON CLAUDIO ARIAS AL 976750386   5 .- Datos del Proveedor Proveedor JJOVAL SPA Razón Social SERVICIOS JJOVAL SPA R.U.T. 77.297.423-K Sucursal JJOVAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102802 Restauración de edificios, casas, señales o monumentos 3 Unidad MANTENIMIENTO DE CAMARA DE SUB-OFICIALES, CANALETAS Y TECHO DE CAMARA DE GENTE DE MAR Y ARREGLO DE DUCHAS HABITABILIDAD FEMENINA. OBRA VENDIDA $ 2.633.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.901.940 $ 7.901.940

Total Neto	$ 7.901.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.501.369
TOTAL OC	$ 9.403.309